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1.全面負責內控稽核部各項工作，組織制訂內控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開展
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求，擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃，并組織實施。
3.掌握內部控制要點，支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定內控檢查重點、流程節(jié)點
4.支持和配合各公司起草各項內控制度及標準體系，不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，設計內控稽核團隊的工作方法;制定工作程序、工作頻率和報告模式
6.組織進行專項的稽核工作，對各部門的流程執(zhí)行的稽核，監(jiān)督和檢查工作，評估各部門執(zhí)行公司標準表現(xiàn)
7.組織、制定內控培訓計劃，并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價，完成內控自我評價報告
8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設，包括員工培訓、績效考核等，對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督，確保部門工作順利開展。